GIRA ACADÉMICA
UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ
SEDE PENONOMÉ
ASIGNATURA:
Auditoria y Control de Calidad
MOLINO SANTA ISABEL
Profesor José Francisco Arango
Carrizo
Estudiante: Mirko Cannizzaro A
PE-13-1032
Vienes 27 de
Marzo de 2014
1) Responsabilidad de la Dirección
¿Asegura
el establecimiento los objetivos de la calidad?
Si asegura los objetivos de calidad ya que el
arroz que llega al molino pasa por diferentes régimen de calidad para su
aprobación, como revisar su humedad y que estén libre de hongos. Estos régimen
de calidad son muy importantes para el molino ya que lo ayudan a detectar que
arroz es de calidad y cual no.
2) Sistema de Calidad
¿Cuales son las instrucciones específicas para la realización de tareas
que afectan a la calidad?
Las instrucciones especificas son:
-selección de materia prima ( el arroz)
-control en el laboratorio
-inicio del proceso con calidad
3) Revisión del Pedido
¿Con las solicitudes de productos especiales de los clientes se
pueden introducir a nuestras instalaciones de fabricación?
Si se pueden introducir
ya que la demanda de los clientes son diferentes ya que unos compran sacos de
100lbs para poder venderlo por su cuenta y otros ya empacado por la empresa de
2lbs, y pedidos especiales de de 5lbs
4)Diseño de Producto y
Desarrollo de Control
¿El diseño y desarrollo de
nuevos productos es responsabilidad de la ingeniería de producción de la empresa?
si es responsable
ya que ellos dan instrucciones especificas para el desarrollo de procedimientos
que llevan a la calidad del producto y el control del mismo.
5) Documentos de
control
¿Existe una metodología documentada
adecuada para la aprobación de documentos?
Si existe la aprobación de documentos
especiales tales como de salud y otros permisos para operar
6) Documentos de
compra
¿Las órdenes de compra son
revisados para la integridad y aprobados antes de su liberación?
Si son revisadas ya que es un régimen de calidad
importante
7)Control
del producto suministrada por el cliente
¿Producto que se ha perdido, dañado, o desecharse, se informa al
cliente y se le devuelva si es posible?
Si se cambia el producto ya que si en el traslado llega a romperse
el saco o ocurre otro imprevisto se avisa y se hace el cambio para la buena
satisfacción del cliente.
8)
Identificación del producto y trazabilidad
¿las instalaciones de la empresa al identificar cada pedido o lote
de producto con un código de trazabilidad única y mantener dicho código a
través de todas las etapas de fabricación?
Si se mantiene el mismo código ya que el producto
lleva el mismo régimen estándar para toda la producción y se mantiene así para
los régimen de calidad que tiene el molino.
9) proceso
de control
¿El método utilizado para controlar el proceso está documentado en
los procedimientos escritos, instrucciones de trabajo, o planes de control?
Si esta en la introducción de trabajo y planes de
control ya que es política de la empresa es mantener la calidad de sus
productos para ofrecer lo mejor a los clientes ya que el arroz el uno de los
productos mas comprados a nivel nacional.
10)
inspección y pruebas
¿Calidad y el Aseguramiento puede liberar el material para la
producción antes de que se completaron las inspecciones entrantes o
evaluaciones materiales?
Primero se debe evaluar la calidad del producto para poder que
entre a la línea de producción para que no afecte a la calidad del producto
final.
¿La calidad y el aseguramiento es responsable del control y
calibración de equipos de medición y de prueba y accesorios, incluyendo los
empleados propiedad medidores, que se utilizan para verificar la calidad del
producto?
Cada 3
meses se calibran y se le da mantenimiento a cada maquina para la mejora y
productividad de la maquinaria para que no existan errores en el producto final,
la misión es siempre la satisfacción del cliente.
12)
inspección y estado de la prueba
¿El estado de inspección y prueba del producto se identifica por
etiqueta, marca, sello de autorización, u otros medios adecuados de conformidad
con los procedimientos escritos?
Cada producto tiene su sello de control y su etiqueta de que es un
producto final de calidad , siempre siendo inspeccionado por operarios del
molino para que todo este bajo los régimen de calidad solicitada.
13)
control de producto no conforme
Producto que se reelaboró o reparado se reinspeccionado de
conformidad con los procedimientos aprobados.
En el molino no se reelabora ni se repara el arroz
ya que se controla antes de ingresar a la producción ya que si viene con hongos
o de mala calidad no se puede trabajar con el.
14)
acción correctiva
¿Cuales son los
procedimientos de acciones correctivas se utilizan para identificar,
analizar y eliminar las condiciones que afectan negativamente a la calidad del
producto o servicio?
Los procedimientos son:
-la selección del arroz con un grado de secado y humedad apropiada
-el control de que no exista ningún tipo de hongos
-que no existan plagas
15)
manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega
¿La Fabricación sigue procedimientos que protegen de posibles
daños, la contaminación o el deterioro durante el almacenamiento y la
producción?
Cuando
se habla de almacenamiento están los silos donde se guarda el arroz para su
mantenimiento y el almacenamiento en bodega no tiene niveles de daños ya que el
producto no demora mucho tiempo almacenado en la bodega.
16)
registros de la calidad auditorias.
¿Los registros de calidad consisten en la documentación generada
durante la compra, manufactura o prueba que demuestre que se cumplen los
niveles de calidad requeridos o que el sistema de calidad en su lugar fue efectivo?
Si cada vez que ingresa un lote de arroz nuevo se hacen las
pruebas necesarias para se cumpla la calidad requerida por la empresa
¿Los Resultados de la auditoría son reportados a los niveles
adecuados de gestión para su revisión.?
Si son reportados para asegurar la calidad del producto.
¿La empresa mantiene procedimientos para identificar las
necesidades de capacitación y prevé la formación de personal que realiza actividades
que afectan a la calidad?
Se le asigna un jefe que sepa utilizar la nueva
tecnología que ingresa a la fabrica para que puedan ayudar y enseñar a utilizar
la maquinaria para evitar los errores. En el Molino tienen el buen labor de
conservar a sus empleados ya que tienen mucha experiencia a través de los años
y son capaces de adaptarse a nuevas mejora
19) Servicios
de mantenimientos
¿En su caso, la empresa establece y mantiene procedimientos para
proporcionar niveles adecuados de servicio a los clientes?
Si
mantiene procedimientos que son
adecuados de servicio a los clientes ya que la prioridad es obtener al final un
producto de calidad para la buena satisfacción del cliente a la hora de la
compra del arroz.
20) Métodos
estadísticos
análisis FODA (fortalezas oportunidades,
debilidades y amenazas)
Fortalezas: las fortalezas del molino es que
cuentan con otro molino que los respaldan en casa que ocurra algún problema con
el molino antiguo y cuentan con mayor tecnología. otra fortaleza es la
ubicación y el buen clima para la cosecha del arroz.
Oportunidades: tienen la oportunidad de
flexibilidad y ampliación de la plata para mayor producción ya que cuentan con
un amplio terreno para expansión.
Debilidades: la debilidades que tiene este molino
es
Amenazas: las Amenazas son los hongos o plagas y
el clima que juega un factor determinante en la cosecha. También las
competencia
21) Programa
del mejoramiento de la calidad
¿En su caso, los planes de mejora de la calidad incluye
disposiciones para la planificación avanzada de la calidad para los nuevos
desarrollos importantes de productos?
Ellos todavía están en proceso para la mejora del producto y la calidad ya que es importante
para el desarrollo de la industria.
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AUDITORIA
MOLINO SANTA ISABEL
1-
INFORMACIÓN GENERAL
Auditor: Mirko Gaetano Cannizzaro Aguilar
Objetivos en General: Verificar la eficacia y la mejora del Sistema de Gestión de Calidad del Molino Santa Isabel.
Criterios: El referencial para la realización de la Auditoria es la Normal
9001 y el manual de calidad incluyendo los documentos del Sistema de Gestión de
Calidad.
Procesos Auditados: Todos los Procesos del Molino Santa Isabel
Fecha de Realización de
la Auditoria: Viernes 13 de Marzo del 2015
2-
ASPECTOS POR RESALTAR
Durante la realización de esta Auditoria
del Sistema de Gestión de Calidad del Molino Santa Isabel, fue observado lo
siguiente.
-
La buena Administración del
Personal y sus Empleados
-
Selección del Producto antes
de entrar a la línea de proceso
-
Buena Distribución del
Personal
-
Excelente Producto Final
-
Procesos Sencillos
-
Visión para poder implementar
mayor Calidad en el Producto
-
Buen espacio
-
Buena Organización y fluidez
en el trabajo
-
Buen Mantenimiento de
Maquinaria
3-
ASPECTOS POR MEJORAR
Los siguientes aspectos que resaltare deben
ser considerados para mejorar el Sistema de Gestión de Calidad del Molino, pues
pueden afectar las Normas de funcionamiento y el logro de sus Objetivos.
-
reforzar el trabajo en equipo
para la implementación total del sistema de calidad
-
usar adecuadamente los
utensilios de seguridad (lentes, mascarillas, gorros, guantes etc.)
-
verificación de sistemas de
seguridad como: Las escaleras deben tener 3 puntos de apoyo y solo tienen 2 ,
los extintores deben estar visibles, también la reducción del polvo en el área
de trabajo.
-
Mejorar el Sistema de Higiene
Industrial ( baños, área de trabajo)
-
Difundir la documentación del
sistema de calidad entre el personal involucrado en su aplicación y control.
-
Mediciones de los indicadores
del proceso de manera sistemática y oportuna.
4-
NO CONFORMIDADES DETECTADAS
Gestión Gerencial:
-No se evidencia todavía un plan de acción
para la mejora de la calidad en el molino.
Recursos Humanos:
-No
hay programa aplicado a la capacitación y entrenamiento de los
Empleados.
-No se dan Evaluaciones de Desempeño
Financiero y Contable:
-Ninguna
Infraestructura y
Maquinas:
-
Cambio de algunas Maquinas
que no laboran al 100% y bajan la Calidad en la Producción
-
Aseo y Mantenimiento del
molino
Conclusión de la Auditoria
Se
deja en evidencia las carencias encontradas en el molino Santa Isabel, y el
personal debe comprometerse, especialmente la gerencia para que mediante
acciones correctivas, acciones preventivas y realizando el respectivo
seguimiento de las misma logre mejorar y realizar el objetivo propuesto.
Gran
agradecimiento al Sr. Javier Tejeira M.
Por permitir la visita al molino santa Isabel
muy buena gira al molino Santa Isabel uno de los más importantes en Coclé
ResponderEliminarese molino es inmenso no sabia que en juanhombron habia un molino, excelente informe de auditoria te felicito
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